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Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44/2018 REF. AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, REF. REAJUSTE NO PREÇO DAS PASSAGENS.	0,00	26,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44/2018 REF. AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, REF. REAJUSTE NO PREÇO DAS PASSAGENS.	26,82
12/03/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/10104;		26,82
13/03/2018	ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL.		-0,51
13/03/2018	ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL.	-0,51
19/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2018 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88			26,31
TOTAL		26,31	26,31	26,31
SALDO A PAGAR				0,00