| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON GILNEI STOLL |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO PASSAGENS - ATÉ 100% | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100% NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MAICON GILNEI STOLL. | 0,00 | 137,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100% NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MAICON GILNEI STOLL. | 137,65 | ||
| 21/03/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE | 137,65 | ||
| 26/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2018 MAICON GILNEI STOLL - 14305 | 137,65 | ||
| 27/03/2018 | CADASTRADO EM CREDOR INCORRETO. | -137,65 | ||
| 27/03/2018 | ALTERAÇÃO DO CONTRATADO NA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO. | -137,65 | ||
| 27/03/2018 | ALTERAÇÃO DO CONTRATADO NA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO. | -137,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
