| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 1448 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KIT CABEÇAS ARTESAN. COELHO 50CMT C/12 PÇ., 10UN FESTÃO ARMADO 20CMTX2 MTS., 2UN ARMAÇÃO FERRO E TELA DECORADA 1,50MT, 4UN REFLET. 30W LEDVERDE,8UN COELHOS ARTES., 1,30MT E 1,50MT., 100 RAMALHETE GIRASSOL, DECORAÇÃO PASCOA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA/2018. | 0,00 | 5.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 KIT CABEÇAS ARTESAN. COELHO 50CMT C/12 PÇ., 10UN FESTÃO ARMADO 20CMTX2 MTS., 2UN ARMAÇÃO FERRO E TELA DECORADA 1,50MT, 4UN REFLET. 30W LEDVERDE,8UN COELHOS ARTES., 1,30MT E 1,50MT., 100 RAMALHETE GIRASSOL, DECORAÇÃO PASCOA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA/2018. | 5.920,00 | ||
| 21/03/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/1181; | 5.920,00 | ||
| 26/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2018 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 5.920,00 | ||
| TOTAL | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
