Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 350UN AGENDA ESCOLAR TAMANHO MEIO OFICIO, CAPA DURA, ASPIRAL, 100 FOLHAS. P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018 PROCESSO Nº 22/2018. |
0,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 350UN AGENDA ESCOLAR TAMANHO MEIO OFICIO, CAPA DURA, ASPIRAL, 100 FOLHAS. P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018 PROCESSO Nº 22/2018. |
5.250,00 |
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| 03/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182206; |
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5.250,00 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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5.250,00 |
| TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
