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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1450	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:2000 UN FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, 1500UN CARTEIRA DE SAUDE FRENTE E VERSO, FORMATO OFICIO, PAPEL 150G., 3000UN FICHA DE CARTÃO DE AGENDAMENTO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 061/2018.	0,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	Valor Empenhado referente a:2000 UN FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, 1500UN CARTEIRA DE SAUDE FRENTE E VERSO, FORMATO OFICIO, PAPEL 150G., 3000UN FICHA DE CARTÃO DE AGENDAMENTO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 061/2018.	1.560,00
29/11/2018	ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DO MATERIAL.	-1.560,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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