| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 1451 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2000UN LAUDO MEDICO FORMATO OFICIO, PAPEL 75G, FRENTE E VERSO., 400UN FICHAS DE VACINAÇÃO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 060/2018. | 0,00 | 716,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 2000UN LAUDO MEDICO FORMATO OFICIO, PAPEL 75G, FRENTE E VERSO., 400UN FICHAS DE VACINAÇÃO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 060/2018. | 716,00 | ||
| 04/06/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018306; | 177,00 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2018 - REF. JUNHO/2018 GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 172 | 177,00 | ||
| 29/11/2018 | ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DO MATERIAL. | -539,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
