Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1456 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 26,5M2 DIVISORIAS EM EUCATEX BRANCO C/ VIDRO LISO 4MM, P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
5.114,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 26,5M2 DIVISORIAS EM EUCATEX BRANCO C/ VIDRO LISO 4MM, P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
5.114,50 |
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26/03/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/118; |
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5.114,50 |
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04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75 |
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5.114,50 |
TOTAL |
5.114,50 |
5.114,50 |
5.114,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.