| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 1466 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN BLOCO DE DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 060/2018. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 20UN BLOCO DE DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 060/2018. | 300,00 | ||
| 29/11/2018 | ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DO MATERIAL. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
