| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1500UN ENVELOPES 26X36 BRANCO, 2000UN PASTA PAPEL TRIPLEX COM BOLSO IMPRESSÃO COLORIDA, 40000 FOLHA DE OFICIO COLORIDA PAPEL 90 GRAMAS, 20 BLOCO DE RELATORIO DE DESPESAS COM 100 PAGINAS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018. | 0,00 | 11.945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1500UN ENVELOPES 26X36 BRANCO, 2000UN PASTA PAPEL TRIPLEX COM BOLSO IMPRESSÃO COLORIDA, 40000 FOLHA DE OFICIO COLORIDA PAPEL 90 GRAMAS, 20 BLOCO DE RELATORIO DE DESPESAS COM 100 PAGINAS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018. | 11.945,00 | ||
| 03/04/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182199; | 2.400,00 | ||
| 10/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018 - REF. ABRIL/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 2.400,00 | ||
| 16/05/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182284; | 6.975,00 | ||
| 23/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018 - REF. MAIO/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 6.975,00 | ||
| 29/11/2018 | ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DO MATERIAL. | -2.570,00 | ||
| TOTAL | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
