Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1467	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1500UN ENVELOPES 26X36 BRANCO, 2000UN PASTA PAPEL TRIPLEX COM BOLSO IMPRESSÃO COLORIDA, 40000 FOLHA DE OFICIO COLORIDA PAPEL 90 GRAMAS, 20 BLOCO DE RELATORIO DE DESPESAS COM 100 PAGINAS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018.	0,00	11.945,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	Valor Empenhado referente a: 1500UN ENVELOPES 26X36 BRANCO, 2000UN PASTA PAPEL TRIPLEX COM BOLSO IMPRESSÃO COLORIDA, 40000 FOLHA DE OFICIO COLORIDA PAPEL 90 GRAMAS, 20 BLOCO DE RELATORIO DE DESPESAS COM 100 PAGINAS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018.	11.945,00
03/04/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182199;		2.400,00
10/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018 - REF. ABRIL/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			2.400,00
16/05/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182284;		6.975,00
23/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018 - REF. MAIO/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			6.975,00
29/11/2018	ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DO MATERIAL.	-2.570,00
TOTAL		9.375,00	9.375,00	9.375,00
SALDO A PAGAR				0,00