Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 100 BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B" CLINICA GERAL 1X100, 100.000 FICHA ATENDIMENTO AMB. PEQUENA, 100 BLOCO DE CONTROLE DE USUARIOS ENTORPECENTES COM 100 PAGINAS;, 100.000 FOLHAS RECEITUÁRIO MÉDICO E DEMAIS ITENS P/ UBS. CARTA CONVITE 07/18, CONTRATO 59/18. |
24.030,00 |
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16/05/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20182286; |
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8.180,00 |
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23/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2018 - REF. MAIO/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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8.180,00 |
25/05/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20182310; |
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757,50 |
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04/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2018 - REF. MAIO/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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757,50 |
09/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20182380; |
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4.082,50 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2018 - REF. JULHO/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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4.082,50 |
25/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20182390; |
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800,00 |
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26/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20182395; |
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880,00 |
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01/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2018 - REF. JULHO/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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800,00 |
01/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2018 - REF. JULHO/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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880,00 |
29/11/2018 |
ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DO MATERIAL. |
-9.330,00 |
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TOTAL |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.