| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE - EM DR. VICENTE DUTRA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 2445802-3, COMPETENCIA: MARÇO DE 2018. | 0,00 | 171,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 2445802-3, COMPETENCIA: MARÇO DE 2018. | 171,68 | ||
| 22/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/057160916; | 171,68 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 171,68 | ||
| TOTAL | 171,68 | 171,68 | 171,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
