3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA, TRES PASSOS E JABOTICABA NO DIA 09/01 A 11/01/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011468.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA, TRES PASSOS E JABOTICABA NO DIA 09/01 A 11/01/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011468.
104,00
15/01/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 14645; 14642; 159001; 159079; D1/3984; 158179; 158168; 30527;
104,00
17/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2018
MARCIO DE QUADROS - 13387
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
