| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BRG RETENTOR SABO, 2UN RETENTOR CARCAÇA EIXO DIANT., 2UN RETENTOR CUBO RODA, 2UN RETENTOR APC, 2UN ANEL 210003480 APC, 1UN ANEL 7140819220 TE, 2UN ANEL ORING 100552A1, 1UN ANEL ORING 2385239, 2UN ARRUELA ENCOSTO 1906824, E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº02 CASE. | 0,00 | 2.006,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN BRG RETENTOR SABO, 2UN RETENTOR CARCAÇA EIXO DIANT., 2UN RETENTOR CUBO RODA, 2UN RETENTOR APC, 2UN ANEL 210003480 APC, 1UN ANEL 7140819220 TE, 2UN ANEL ORING 100552A1, 1UN ANEL ORING 2385239, 2UN ARRUELA ENCOSTO 1906824, E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº02 CASE. | 2.006,42 | ||
| 23/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/8309; | 2.006,42 | ||
| 27/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2018 FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9832 | 2.006,42 | ||
| TOTAL | 2.006,42 | 2.006,42 | 2.006,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
