| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300UN CADERNO COM CAPA TIMBRADA MUNICIPIO, COM CALENDÁRIO, CAPA DURA, ESPIRAL, GRANDE, 100 FOLHAS, PAPEL 90 GRAMAS, P/ ESC. MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018. | 0,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 300UN CADERNO COM CAPA TIMBRADA MUNICIPIO, COM CALENDÁRIO, CAPA DURA, ESPIRAL, GRANDE, 100 FOLHAS, PAPEL 90 GRAMAS, P/ ESC. MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº 07/2018 CONTRATO Nº 059/2018. | 8.700,00 | ||
| 03/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182208; | 8.700,00 | ||
| 10/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
