SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT PIVO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO, 1UN MANGUEIRA AR SANFONADA 5MM X 10M, 1UN PISTOLA DE AR, 1UN CONEXÃO T METAL PARA AR P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
611,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2018
Valor Empenhado referente a: 1 KIT PIVO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO, 1UN MANGUEIRA AR SANFONADA 5MM X 10M, 1UN PISTOLA DE AR, 1UN CONEXÃO T METAL PARA AR P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
611,00
28/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018777626;
611,00
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
611,00
TOTAL
611,00
611,00
611,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
