| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 32UN CHOCOLATE, 13UN MARSHMELLOW, 18PCT. GOMA, 15PCT. PIRULITO, 5PCT. CHOCOL. GUARDA CHUVA, 16UN DUCREM, 30PCT. BALA MAST., 17UN CHOCOLATE SHOW, 2PCT. BOMBOM 1 KG OURO BRANCO, 2CX. TORRONI, 2FARDO PIPOCA DOCE, P/ CONFR. PASCOA C/ ALUNOS E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 1.362,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 32UN CHOCOLATE, 13UN MARSHMELLOW, 18PCT. GOMA, 15PCT. PIRULITO, 5PCT. CHOCOL. GUARDA CHUVA, 16UN DUCREM, 30PCT. BALA MAST., 17UN CHOCOLATE SHOW, 2PCT. BOMBOM 1 KG OURO BRANCO, 2CX. TORRONI, 2FARDO PIPOCA DOCE, P/ CONFR. PASCOA C/ ALUNOS E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. | 1.362,84 | ||
| 23/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018711045; | 1.362,84 | ||
| 04/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2018 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 | 1.362,84 | ||
| TOTAL | 1.362,84 | 1.362,84 | 1.362,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
