| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN DES. LAVANDA TOP LIMPO 2LT., 50U AGUA SANITARIA TOP LIMPO 2LT., 50KG SABÃO EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 1KG, 40U AMACIANTE BRISA DE VERÃO TOP LIMPO 2LT, 12UN VASSOURA DE PALHA, 50LT ÁLCOOL FLOPS 1LT, E DEMAIS ITENS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 2.632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 50UN DES. LAVANDA TOP LIMPO 2LT., 50U AGUA SANITARIA TOP LIMPO 2LT., 50KG SABÃO EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 1KG, 40U AMACIANTE BRISA DE VERÃO TOP LIMPO 2LT, 12UN VASSOURA DE PALHA, 50LT ÁLCOOL FLOPS 1LT, E DEMAIS ITENS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.632,00 | ||
| 15/01/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/793; | 2.632,00 | ||
| 18/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2018 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 2.632,00 | ||
| TOTAL | 2.632,00 | 2.632,00 | 2.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
