SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50UN DES. LAVANDA TOP LIMPO 2LT., 50U AGUA SANITARIA TOP LIMPO 2LT., 50KG SABÃO EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 1KG, 40U AMACIANTE BRISA DE VERÃO TOP LIMPO 2LT, 12UN VASSOURA DE PALHA, 50LT ÁLCOOL FLOPS 1LT, E DEMAIS ITENS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
2.632,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2018
Valor Empenhado referente a: 50UN DES. LAVANDA TOP LIMPO 2LT., 50U AGUA SANITARIA TOP LIMPO 2LT., 50KG SABÃO EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 1KG, 40U AMACIANTE BRISA DE VERÃO TOP LIMPO 2LT, 12UN VASSOURA DE PALHA, 50LT ÁLCOOL FLOPS 1LT, E DEMAIS ITENS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.
2.632,00
15/01/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/793;
2.632,00
18/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2018
RUBEM KUHNE - EPP - 1289
2.632,00
TOTAL
2.632,00
2.632,00
2.632,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
