Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 23UN FIXA CAL, 4KG COLA BRANCA, 2UN CABO P/ TRINCHA, 3UN TRINCHA GRANDE, 1UN TRINCHA PEQUENA, 1UN ROLO P/ PINTURA, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
178,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 23UN FIXA CAL, 4KG COLA BRANCA, 2UN CABO P/ TRINCHA, 3UN TRINCHA GRANDE, 1UN TRINCHA PEQUENA, 1UN ROLO P/ PINTURA, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
178,50 |
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17/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/2384; |
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178,50 |
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19/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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178,50 |
TOTAL |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.