Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO RESTAURO E DECORAÇÃO DE ARTIGOS DE PASCOA NA PRAÇA DR. VECENTE DUTRA. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO RESTAURO E DECORAÇÃO DE ARTIGOS DE PASCOA NA PRAÇA DR. VECENTE DUTRA. |
3.500,00 |
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| 29/03/2018 |
ESTORNO POR EMISSAO EM DUPLICIDADE DE ORDEM DE COMPRA. |
-3.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
