Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1668
Data de lançamento:
27/03/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE-AVISO MEDICO CONFORME CONVENIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2018-0040. SAUDE PRISIONAL.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE-AVISO MEDICO CONFORME CONVENIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2018-0040. SAUDE PRISIONAL.
1.500,00
28/03/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201840;
1.500,00
04/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2018
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
