SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN ARMAÇÃO AR 1X1, 65MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM, 20UN CONECTOR, 3UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 3UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, 5UN PORTA LAMPADA PORCELANA E-27, P/ CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA ANTONIO DE SIQUEIRA EM FRENTE AO BALNEARIO.
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465,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Valor Empenhado referente a: 3UN ARMAÇÃO AR 1X1, 65MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM, 20UN CONECTOR, 3UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 3UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, 5UN PORTA LAMPADA PORCELANA E-27, P/ CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA ANTONIO DE SIQUEIRA EM FRENTE AO BALNEARIO.
465,50
17/04/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019042953;
465,50
20/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
465,50
TOTAL
465,50
465,50
465,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
