Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAVESUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100SC MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE C/ 25 KG, MATERIAL P/ SERVIÇO DE TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 100SC MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE C/ 25 KG, MATERIAL P/ SERVIÇO DE TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. |
2.200,00 |
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| 23/04/2018 |
ESTORNO PELA NAO ENTREGA DO MATERIAL. |
-2.200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
