SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 20 MUNICIPES P/TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA, NO TURNO DO DIA NO MES DE MARÇO/2018, CFE. LEI Nº 2.964/2017.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 20 MUNICIPES P/TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA, NO TURNO DO DIA NO MES DE MARÇO/2018, CFE. LEI Nº 2.964/2017.
1.000,00
27/03/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201845;
1.000,00
04/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2018
MARIA LETICIA PORTELA - 13665
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
