SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50MT. MANGUEIRA JARDIM LARANJA 1/2 X 2,5MM, 1UN PROTETOR MANGUEIRA 7,5M, P/ LAVADORA RE 109 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF.
0,00
134,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Valor Empenhado referente a: 50MT. MANGUEIRA JARDIM LARANJA 1/2 X 2,5MM, 1UN PROTETOR MANGUEIRA 7,5M, P/ LAVADORA RE 109 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF.
134,45
17/04/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/019038255;
134,45
20/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
134,45
TOTAL
134,45
134,45
134,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.