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Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	170	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PBF-PAIF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017.	0,00	506,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017.	506,25
25/01/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15166;		112,50
05/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018 - REF. JANEIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/02/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16041;		112,50
05/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/03/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16898;		112,50
05/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018 - REF. MARÇO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
08/05/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/17898;		112,50
14/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018 - REF. ABRIL/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/05/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18482;		56,25
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
TOTAL		506,25	506,25	506,25
SALDO A PAGAR				0,00