Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: C.R.E.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1707	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE 20 REGISTROS DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART- CREA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018.	0,00	1.658,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE 20 REGISTROS DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART- CREA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018.	1.658,80
28/03/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO		82,94
04/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. MARÇO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
17/04/2018	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		1.575,86
19/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. ABRIL/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
24/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. ABRIL/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
13/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. JUNHO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
13/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. JUNHO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. AGOSTO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
31/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. AGOSTO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
21/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
21/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 C.R.E.A. - 535			82,94
31/12/2018	ESTORNO SALDO DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.		-912,34
31/12/2018	ESTORNO SALDO DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.	-912,34
TOTAL		746,46	746,46	746,46
SALDO A PAGAR				0,00