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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1728	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 49,04 LTS. GASOLINA DOBLO IVF 5504, 330,22 LTS. OLEO DIESEL S.10 AMBULANCIA IUX 4261, 505,23 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216, 991,86 LTS. OLEO DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905, 598,98LTS OLEO DIESEL S.10 AMBULANCIA ITY 1493 E 937,45LTS GASOLINA SPIN IVT 6757.	0,00	13.748,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	Valor Empenhado referente a: 49,04 LTS. GASOLINA DOBLO IVF 5504, 330,22 LTS. OLEO DIESEL S.10 AMBULANCIA IUX 4261, 505,23 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216, 991,86 LTS. OLEO DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905, 598,98LTS OLEO DIESEL S.10 AMBULANCIA ITY 1493 E 937,45LTS GASOLINA SPIN IVT 6757.	13.748,66
03/04/2018	DANFE Nº 1/11303; 1/11248; 1/11281; 1/11373; 1/11401; 1/11422; 1/11316; 1/15376; 1/11224; 1/11241; 5/3135; 1/11272; 1/11304; 1/24039; 1/11344; 1/11352; 5/3302; 1/11380; 5/3346; 1/11414; 1/11423; 1/11427; 1/11238; 1/11250; 1/11261; 1/11274; 1/11284; 1/11295; 1/11307; 1/11318; 1/11326; 1/11334; 1/11341; 1/11363; 1/11389; 1/7771; 1/11406; 1/11413; 1/11420; 1/11229; 1/11242; 1/11260; 1/11273; 1/11288; 1/11306; 1/11325; 1/11343; 1/11355; 1/11381; 1/11405; 1/11228; 1/3203; 1/15371; 1/11259; 1/11283; 1/11289; 1/32226; 1/7737; 1/7740; 1/11317; 1/11324; 1/11335; 1/11346; 5/3292; 1/11364; 1/11386; 1/11394; 1/11411; 1/11425; 1/1317; 1/271187; 3/17662;		13.748,66
11/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			13.748,66
TOTAL		13.748,66	13.748,66	13.748,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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