| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1490 E 3745-1366, MES DEZEMBRO DE 2017. | 0,00 | 189,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1490 E 3745-1366, MES DEZEMBRO DE 2017. | 189,80 | ||
| 16/01/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº1712000466636 | 189,80 | ||
| 25/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2018 OI SA - 1583 | 189,80 | ||
| TOTAL | 189,80 | 189,80 | 189,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
