| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 573,83 LTS. DIESEL COMUM IPP 8251, 223,44LTS. DIESEL COMUM IUB 3303, 558,53LTS DIESEL S.10 IUC 6285, 268,02 LTS DIESEL COMUM ISV 6525, 660,03LTS DIESEL S10 IVZ 0024, 419,60LTS DIESEL COMUM ISU2354 E 697,99LTS DIESEL COMUM ISX 7779. ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 10.724,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 573,83 LTS. DIESEL COMUM IPP 8251, 223,44LTS. DIESEL COMUM IUB 3303, 558,53LTS DIESEL S.10 IUC 6285, 268,02 LTS DIESEL COMUM ISV 6525, 660,03LTS DIESEL S10 IVZ 0024, 419,60LTS DIESEL COMUM ISU2354 E 697,99LTS DIESEL COMUM ISX 7779. ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 10.724,93 | ||
| 03/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/11291; 1/11359; 1/11418; 1/11254; 1/11340; 1/11419; 1/11237; 1/11282; 1/11323; 1/11372; 1/11412; 1/11252; 1/11297; 1/11356; 1/11397; 1/11256; 1/11322; 1/11385; 1/11244; 1/11296; 1/11366; 1/11395; 1/11247; 1/11280; 1/11311; 1/11337; 1/11371; 1/11400; | 10.724,93 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 10.724,93 | ||
| TOTAL | 10.724,93 | 10.724,93 | 10.724,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
