Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1739
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
20 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1979,483 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUNAS DA SEC. OBRAS PREGÃO Nº 20/2017 CONTRATO Nº 005/2018.
0,00
7.066,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
Valor Empenhado referente a: 60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1979,483 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUNAS DA SEC. OBRAS PREGÃO Nº 20/2017 CONTRATO Nº 005/2018.
7.066,23
02/04/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11225; 1/11268; 1/11298; 1/11220; 1/11231; 1/11233; 1/11234; 1/11243; 1/11245; 1/11235; 1/11255; 1/11263; 1/11267; 1/11264; 1/11269; 1/11275; 1/11278; 1/11285; 1/11290; 1/11301; 1/11299; 1/11315; 1/11313; 1/11314;
7.065,90
03/04/2018
ESTORNO POR DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL.
-0,33
11/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2018
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
7.065,90
TOTAL
7.065,90
7.065,90
7.065,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
