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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017. 416,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017. 416,25
24/01/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15171; 92,50
05/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. JANEIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
27/02/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16101; 92,50
05/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
26/03/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16903; 92,50
04/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. MARCO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
08/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/17902; 92,50
14/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF.ABRIL/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
28/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18485; 46,25
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 46,25
TOTAL 416,25 416,25 416,25
SALDO A PAGAR 0,00


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