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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1740	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 60,093 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.651,91 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	0,00	6.295,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	Valor Empenhado referente a: 60,093 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.651,91 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	6.295,41
02/04/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11407; 1/11370; 1/11336; 1/11319; 1/11329; 1/11345; 1/11342; 1/11349; 1/11351; 1/11358; 1/11357; 1/11365; 1/11368; 1/11376; 1/11382; 1/11393; 1/11383; 1/11390; 1/11408; 1/11396; 1/11409; 1/11399;		6.295,41
06/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			6.295,41
TOTAL		6.295,41	6.295,41	6.295,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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