| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 453,30LTS DIESEL S.10 MERC. IVM 2711, 736,96 LTS. DIESEL S.10 P/ FORD CARGO IVQ 1480, 412,23 LTS DIESEL COMUM P/ MERCED. INT 1964, 160,92LTS GASOL. STRADA IWE 7016, 34,17LTS. GASOL. STRADA IWE 7004 E 181,40LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 7.511,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 453,30LTS DIESEL S.10 MERC. IVM 2711, 736,96 LTS. DIESEL S.10 P/ FORD CARGO IVQ 1480, 412,23 LTS DIESEL COMUM P/ MERCED. INT 1964, 160,92LTS GASOL. STRADA IWE 7016, 34,17LTS. GASOL. STRADA IWE 7004 E 181,40LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS. | 7.511,40 | ||
| 03/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11221; 1/11286; 1/11362; 1/11300; 1/11350; 1/11391; 1/11200; 1/11073; 1/11258; 1/11403; 1/11171; 1/11222; 1/11276; 1/11333; 1/11384; 1/11308; 1/11262; 1/11327; 1/11361; 1/11415; | 7.511,40 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 7.511,40 | ||
| TOTAL | 7.511,40 | 7.511,40 | 7.511,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
