SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN LETREIRO BEM VINDOS, 10UN ARO P/ GUIRLANDA EM MDF, 12UN GUARDANAPO DECOUPAGE, 2UN COLAGEL DIARA 80G, 1 FITA FLORAL, 5 PACOTE 2 TRIANGULOS SUP. P/ QUADROS, P/ TRABALHOS DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
0,00
239,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
Valor Empenhado referente a: 10UN LETREIRO BEM VINDOS, 10UN ARO P/ GUIRLANDA EM MDF, 12UN GUARDANAPO DECOUPAGE, 2UN COLAGEL DIARA 80G, 1 FITA FLORAL, 5 PACOTE 2 TRIANGULOS SUP. P/ QUADROS, P/ TRABALHOS DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
239,60
03/04/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018827625;
239,60
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2018
ANISIA M. BARBOSA - 10689
239,60
TOTAL
239,60
239,60
239,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
