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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1774	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN CABO TELEFONE 6 PARES, 1UN PLACA REDE 8/16 P/ CENTRAL 141 INTELBRAS, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE TELEFONE E TROCA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	Valor Empenhado referente a: 1UN CABO TELEFONE 6 PARES, 1UN PLACA REDE 8/16 P/ CENTRAL 141 INTELBRAS, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE TELEFONE E TROCA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	850,00
03/04/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018839612;		850,00
10/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2018 TIAGO GADONSKI - ME - 3479			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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