| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CABO TELEFONE 6 PARES, 1UN PLACA REDE 8/16 P/ CENTRAL 141 INTELBRAS, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE TELEFONE E TROCA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN CABO TELEFONE 6 PARES, 1UN PLACA REDE 8/16 P/ CENTRAL 141 INTELBRAS, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE TELEFONE E TROCA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 850,00 | ||
| 03/04/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018839612; | 850,00 | ||
| 10/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2018 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
