SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50MT MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA LARANJA 1/2 X 2,50MM, 1 PROTETOR MANGUEIRA 7,5M, P/ LAVADORA RE 190 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
134,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
Valor Empenhado referente a: 50MT MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA LARANJA 1/2 X 2,50MM, 1 PROTETOR MANGUEIRA 7,5M, P/ LAVADORA RE 190 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
134,45
18/04/2018
ESTORNO POR EMISSÃO EM DUPICIDADE ( ORDEM DE COMPRA 1049 E 1118 ).
-134,45
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
