SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT, 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLIT DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DESISNTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT, 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLIT DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
420,00
05/04/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201882;
420,00
10/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2018
TIAGO GADONSKI - ME - 3479
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.