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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1813	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4H SERV. COLOCAÇÃO CABO ACELERADOR ELETRONICO DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO N º 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017.	0,00	116,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	Valor Empenhado referente a: 4H SERV. COLOCAÇÃO CABO ACELERADOR ELETRONICO DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO N º 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017.	116,00
11/04/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201868;		116,00
13/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			116,00
TOTAL		116,00	116,00	116,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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