Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SENSOR DE CAMPO, 1 CARGA GAS, 1 FILTRO, 1 VÁLVULA, P/ GELADEIRA DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SENSOR DE CAMPO, 1 CARGA GAS, 1 FILTRO, 1 VÁLVULA, P/ GELADEIRA DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
405,00 |
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| 05/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018878942; |
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405,00 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2018
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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405,00 |
| TOTAL |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
