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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 meses contratação empresa espec. p/ realização de assessoria em serviços técnicos, cadastro de propostas, compreend. elaboração, montagem e encaminhamento e acompanhamento junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 04/13 e contrato nro. 052/2013.	0,00	11.006,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	Valor Empenhado referente a: 3 meses contratação empresa espec. p/ realização de assessoria em serviços técnicos, cadastro de propostas, compreend. elaboração, montagem e encaminhamento e acompanhamento junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 04/13 e contrato nro. 052/2013.	11.006,00
01/02/2018	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - Conforme Nota Fiscal Nº T/468;		3.301,80
19/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JANEIRO/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
06/03/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/474;		3.301,80
12/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
03/04/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/480;		3.301,80
06/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. ABRIL/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,80
12/04/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/484;		1.100,60
17/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. ABRIL/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			1.100,60
TOTAL		11.006,00	11.006,00	11.006,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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