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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 183 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 meses contratação empresa espec. p/ realização de assessoria em serviços técnicos, cadastro de propostas, compreend. elaboração, montagem e encaminhamento e acompanhamento junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 04/13 e contrato nro. 052/2013. 0,00 11.006,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 Valor Empenhado referente a: 3 meses contratação empresa espec. p/ realização de assessoria em serviços técnicos, cadastro de propostas, compreend. elaboração, montagem e encaminhamento e acompanhamento junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 04/13 e contrato nro. 052/2013. 11.006,00
01/02/2018 FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - Conforme Nota Fiscal Nº T/468; 3.301,80
19/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JANEIRO/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829 3.301,80
06/03/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/474; 3.301,80
12/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829 3.301,80
03/04/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/480; 3.301,80
06/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. ABRIL/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829 3.301,80
12/04/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/484; 1.100,60
17/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. ABRIL/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829 1.100,60
TOTAL 11.006,00 11.006,00 11.006,00
SALDO A PAGAR 0,00


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