| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. FREIO, CUICA E RETROVISOR, 2H SERV PARALAMA TRASEIRO, 3H SERV. CAÇAMBA, 1H SERV. GANCHO CAÇAMBA, 2H SERV. PROTETOR CICLISTA, 3,5H SERV. BOMBA DAGUA E 7,5H SERV. FEIXE DE MOLAS, FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17. | 0,00 | 742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. FREIO, CUICA E RETROVISOR, 2H SERV PARALAMA TRASEIRO, 3H SERV. CAÇAMBA, 1H SERV. GANCHO CAÇAMBA, 2H SERV. PROTETOR CICLISTA, 3,5H SERV. BOMBA DAGUA E 7,5H SERV. FEIXE DE MOLAS, FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17. | 742,50 | ||
| 09/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201891; | 742,50 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 742,50 | ||
| TOTAL | 742,50 | 742,50 | 742,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
