Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. FREIO, CUICA E RETROVISOR, 2H SERV PARALAMA TRASEIRO, 3H SERV. CAÇAMBA, 1H SERV. GANCHO CAÇAMBA, 2H SERV. PROTETOR CICLISTA, 3,5H SERV. BOMBA DAGUA E 7,5H SERV. FEIXE DE MOLAS, FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17. | 0,00 | 742,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. FREIO, CUICA E RETROVISOR, 2H SERV PARALAMA TRASEIRO, 3H SERV. CAÇAMBA, 1H SERV. GANCHO CAÇAMBA, 2H SERV. PROTETOR CICLISTA, 3,5H SERV. BOMBA DAGUA E 7,5H SERV. FEIXE DE MOLAS, FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17. | 742,50 | ||
09/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201891; | 742,50 | ||
13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 742,50 | ||
TOTAL | 742,50 | 742,50 | 742,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |