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Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1865	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REBITAR PAINEL FUZIVEIS, 2,50H SERV. FIXAR ASSOALHO DO ONIBUS E PAINEL DIANTEIRO, 6,50H SERV. FAZER LIMPEZA NO TANQUE DE AR, SUBST. ABRAÇ. MANGUEIRAS DO RESPIRO OLEO E REVISÃO DA PARTE DE BAIXO DO ONIBUS IUC 6285, CFE. PREGÃO 16/2017, CONTR. 113/2017.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REBITAR PAINEL FUZIVEIS, 2,50H SERV. FIXAR ASSOALHO DO ONIBUS E PAINEL DIANTEIRO, 6,50H SERV. FAZER LIMPEZA NO TANQUE DE AR, SUBST. ABRAÇ. MANGUEIRAS DO RESPIRO OLEO E REVISÃO DA PARTE DE BAIXO DO ONIBUS IUC 6285, CFE. PREGÃO 16/2017, CONTR. 113/2017.	330,00
09/04/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201888;		330,00
13/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00