Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 1866 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN REBITE, 10UN ARRUELA 10, 6UN PARAFUSO 8 X 30, 6UN PORCA 8, 6UN ARRUELA 8, 2UN ABRAÇADEIRA, 0,20KG SOLDA MIG, 0,80KG GRAXA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 99,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 10UN REBITE, 10UN ARRUELA 10, 6UN PARAFUSO 8 X 30, 6UN PORCA 8, 6UN ARRUELA 8, 2UN ABRAÇADEIRA, 0,20KG SOLDA MIG, 0,80KG GRAXA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 99,40 | ||
09/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018937711; | 99,40 | ||
13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 99,40 | ||
TOTAL | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |