| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. REGULAR FREIO TRASEIRO, REAPERTAR PARAFUSOSO DO ASSOALHO, RETIRAR DOBRADIÇAS DA PORTA P/ ADAPTAR ROLAMENTO., 1H SERVIÇO DE TORNO NO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. | 0,00 | 193,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. REGULAR FREIO TRASEIRO, REAPERTAR PARAFUSOSO DO ASSOALHO, RETIRAR DOBRADIÇAS DA PORTA P/ ADAPTAR ROLAMENTO., 1H SERVIÇO DE TORNO NO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. | 193,50 | ||
| 09/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201890; | 193,50 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 193,50 | ||
| TOTAL | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
