Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. REGULAR FREIO TRASEIRO, REAPERTAR PARAFUSOSO DO ASSOALHO, RETIRAR DOBRADIÇAS DA PORTA P/ ADAPTAR ROLAMENTO., 1H SERVIÇO DE TORNO NO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
0,00
193,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. REGULAR FREIO TRASEIRO, REAPERTAR PARAFUSOSO DO ASSOALHO, RETIRAR DOBRADIÇAS DA PORTA P/ ADAPTAR ROLAMENTO., 1H SERVIÇO DE TORNO NO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
193,50
09/04/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201890;
193,50
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
193,50
TOTAL
193,50
193,50
193,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
