Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9 meses serviços profissionais instrutor de música p/ banda munic. e estudantes das Escolas Gaspar Silveira Martins, Salgado Filho e Coral da Escola E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, seis horas semanais, cfe. carta convite nº 09/2018, contrato 65/2018. |
12.600,00 |
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08/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201818; |
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1.400,00 |
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14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. ABRIL/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
08/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201821; |
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1.400,00 |
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13/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. MAIO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
11/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201829; |
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1.400,00 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. JUNHO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
07/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201835; |
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1.400,00 |
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14/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. JULHO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
04/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201842; |
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1.400,00 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. AGOSTO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
09/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201849; |
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1.400,00 |
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16/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
20/11/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201856; |
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1.400,00 |
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23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. OUTUBRO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
12/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201863; |
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1.400,00 |
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20/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. NOV/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.400,00 |
05/06/2019 |
NAO EFETUADO A PRESTAÇAO DO SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
-1.400,00 |
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TOTAL |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.