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Exercício: 2018
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 meses serviços profissionais instrutor de música p/ banda munic. e estudantes das Escolas Gaspar Silveira Martins, Salgado Filho e Coral da Escola E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, seis horas semanais, cfe. carta convite nº 09/2018, contrato 65/2018.	0,00	12.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	Valor Empenhado referente a: 9 meses serviços profissionais instrutor de música p/ banda munic. e estudantes das Escolas Gaspar Silveira Martins, Salgado Filho e Coral da Escola E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, seis horas semanais, cfe. carta convite nº 09/2018, contrato 65/2018.	12.600,00
08/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201818;		1.400,00
14/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. ABRIL/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
08/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201821;		1.400,00
13/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. MAIO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
11/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201829;		1.400,00
23/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. JUNHO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
07/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201835;		1.400,00
14/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. JULHO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
04/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201842;		1.400,00
10/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. AGOSTO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
09/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201849;		1.400,00
16/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
20/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201856;		1.400,00
23/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
12/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201863;		1.400,00
20/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018 - REF. NOV/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401			1.400,00
05/06/2019	NAO EFETUADO A PRESTAÇAO DO SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	-1.400,00
TOTAL		11.200,00	11.200,00	11.200,00
SALDO A PAGAR				0,00