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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1876 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto, totalizando seis horas semanais, programa PBV-SCFV, Carta convite nº 09/2018 Contrato nº 065/2018. 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 Valor Empenhado referente a: 9 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto, totalizando seis horas semanais, programa PBV-SCFV, Carta convite nº 09/2018 Contrato nº 065/2018. 9.000,00
09/05/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201817; 1.000,00
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. ABRIL/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
08/06/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201822; 1.000,00
13/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. MAIO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
12/07/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201828; 1.000,00
24/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. JUNHO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
07/08/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201836; 1.000,00
14/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. JULHO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
04/09/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201843; 1.000,00
11/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. AGOSTO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
09/10/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201850; 1.000,00
17/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
20/11/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201857; 1.000,00
23/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 1.000,00
05/06/2019 NAO EFETUADO A PRESTAÇAO DO SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. -2.000,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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