Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto, totalizando seis horas semanais, programa PBV-SCFV, Carta convite nº 09/2018 Contrato nº 065/2018. |
9.000,00 |
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09/05/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201817; |
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1.000,00 |
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18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. ABRIL/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
08/06/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201822; |
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1.000,00 |
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13/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. MAIO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
12/07/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201828; |
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1.000,00 |
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24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. JUNHO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
07/08/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201836; |
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1.000,00 |
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14/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. JULHO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
04/09/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201843; |
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1.000,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. AGOSTO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
09/10/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201850; |
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1.000,00 |
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17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
20/11/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201857; |
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1.000,00 |
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23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2018 - REF. OUTUBRO/2018
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 13401 |
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1.000,00 |
05/06/2019 |
NAO EFETUADO A PRESTAÇAO DO SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
-2.000,00 |
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TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.