Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500UN PULSEIRA TYVER 24 X 2CMT. VERMELHO - TERMAS DE IRAI, 500UN PULSEIRA TYVEK 24 X 2CMT. LARANJA LUMINOSO TERMAS DE IRAI, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 500UN PULSEIRA TYVER 24 X 2CMT. VERMELHO - TERMAS DE IRAI, 500UN PULSEIRA TYVEK 24 X 2CMT. LARANJA LUMINOSO TERMAS DE IRAI, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
400,00 |
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16/01/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/2480; |
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400,00 |
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19/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 188/2018
VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME - 1476 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.