| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1880 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PECAS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, ERECHIM, TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 26/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11061. | 0,00 | 208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PECAS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, ERECHIM, TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 26/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11061. | 208,50 | ||
| 09/04/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16541; 16544; 16146; 16167; 1/11578; 1/11544; D1/68633; 16206; 1/1856; 16049; 16057; 16067; 0/57524; 31602; | 208,50 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2018 EDER DOS SANTOS - 10026 | 208,50 | ||
| TOTAL | 208,50 | 208,50 | 208,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
