Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1880	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PECAS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, ERECHIM, TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 26/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11061.	0,00	208,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PECAS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, ERECHIM, TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 26/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11061.	208,50
09/04/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16541; 16544; 16146; 16167; 1/11578; 1/11544; D1/68633; 16206; 1/1856; 16049; 16057; 16067; 0/57524; 31602;		208,50
13/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2018 EDER DOS SANTOS - 10026			208,50
TOTAL		208,50	208,50	208,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®