3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PECAS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, TRES PASSOS. STA. MARIA, JABOTICABA, FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA E NO DIA 24/03 A 29/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11058.
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218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PECAS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, TRES PASSOS. STA. MARIA, JABOTICABA, FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA E NO DIA 24/03 A 29/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11058.
218,00
09/04/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 167706; 1; 1/1854; 167819; 02; 03; 04; 12807; 16138; 16132; 1/3116; D1/111103; D1/111116; D1/81424;
218,00
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2018
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
218,00
TOTAL
218,00
218,00
218,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
