3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA E NO DIA 27/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11057.
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188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA E NO DIA 27/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11057.
188,00
09/04/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1; 2; 168143; 168166; 3; 168303; 168329; 4; D1/9877; D1/9878; D1/9876; D1/9881; D1/9880; D1/9879;
188,00
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2018
LEANDRO JOAO BALDIN - 5083
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.