| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOAO BALDIN |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA E NO DIA 27/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11057. | 0,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA E NO DIA 27/03 A 31/03/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11057. | 188,00 | ||
| 09/04/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1; 2; 168143; 168166; 3; 168303; 168329; 4; D1/9877; D1/9878; D1/9876; D1/9881; D1/9880; D1/9879; | 188,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2018 LEANDRO JOAO BALDIN - 5083 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
